問題已解決
企業(yè)支付給專家資詢費2000,代扣個稅400,沒有發(fā)票的。分錄怎么做



你好,這個是管理費用,服務費,貸應付賬款。
再借應付賬款貸,銀行存款,應交稅費,應交個人所得稅。
最后借,應交稅費,應交個人所得稅。貸,銀行存款。
2024 09/19 14:11

84784997 

2024 09/19 14:19
到時匯算清繳要調增嗎?

宋生老師 

2024 09/19 14:19
你好,沒有發(fā)票是不能夠扣除的。

84784997 

2024 09/19 14:23
只能說是把往來平了,企業(yè)所得稅按發(fā)票算。清繳時在交稅

宋生老師 

2024 09/19 14:24
你好,是的,就是這樣子理解。

84784997 

2024 09/19 14:25
好的,謝謝

宋生老師 

2024 09/19 14:25
你好,不用客氣的了。
