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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們單位之前法人工資是0，沒有其他人員工資，但是交社保，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-帶扣社保有負(fù)數(shù)余額，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄把它沖掉
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處理負(fù)數(shù)余額，先檢查原因。如果是計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致，調(diào)整原錯(cuò)誤分錄即可。具體分錄需根據(jù)實(shí)際調(diào)整金額和科目進(jìn)行，比如借記“其他應(yīng)收款-員工”、貸記“應(yīng)付職工薪酬”，視具體情況調(diào)整。務(wù)必確保會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)確無誤。
2024 09/14 16:30
84784976 
2024 09/14 16:32
就是因?yàn)槲覜]計(jì)提社保，出了負(fù)數(shù)，怎么沖掉
堂堂老師 
2024 09/14 16:35
若因未計(jì)提社保產(chǎn)生負(fù)數(shù)，應(yīng)先補(bǔ)提社保分錄：借“應(yīng)付職工薪酬”，貸“其他應(yīng)付款”。再將負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)正：借“其他應(yīng)付款”，貸“銀行存款”或“現(xiàn)金”。確保賬面平衡。
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