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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前員工的工資都用現(xiàn)金發(fā)放，后期負(fù)責(zé)人說(shuō)實(shí)際沒(méi)有發(fā)放，之前都是借的法人款發(fā)放的，現(xiàn)在部分工資發(fā)到員工卡上了，這個(gè)賬怎么做？
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你好！你說(shuō)的是外賬嗎？
還是內(nèi)部的
2024 09/13 08:50
84784971 
2024 09/13 08:59
外賬，不是內(nèi)賬
宋生老師 
2024 09/13 09:01
你好！那之前賬上已經(jīng)做了發(fā)放的分錄了嗎？
84784971
2024 09/13 09:21
對(duì)，做的是現(xiàn)金發(fā)放，借的法人款，
宋生老師
2024 09/13 09:22
你好，這樣子的話(huà)現(xiàn)在就不用再做了呀。你再做就重復(fù)了。
除非你先紅字沖減之前借款和支付的憑證，然后重新按正確的做。
84784971
2024 09/13 09:28
要是不做，銀行流水就對(duì)不上了吧？
84784971
2024 09/13 09:29
沖減的話(huà)，也不知道他發(fā)的幾月的，他說(shuō)賬上有錢(qián)就發(fā)，沒(méi)錢(qián)就不發(fā)了
宋生老師
2024 09/13 09:32
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你直接沖減上月就行
84784971
2024 09/13 09:34
那這樣工資的月份就對(duì)不上了吧？
宋生老師
2024 09/13 09:36
你好，這個(gè)確實(shí)是，但是沒(méi)辦法，除非你能把之前的都重新核對(duì)。否則永遠(yuǎn)沒(méi)辦法對(duì)得上
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