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老師 我們企業(yè)所得稅稅務(wù)有個風(fēng)險點 稅務(wù)局今天打電話了 說我們的成本金額大于成本發(fā)票金額 讓我們自查 因為我們是賣圖書的 我們的圖書是委托印刷由賬期 圖書入庫了 印刷廠不會當(dāng)時就開發(fā)票 等到4個月賬期到了才能給他們付款 他們才給開發(fā)票 ；我們呢收到書該入庫入庫了賬上 成本也是正常結(jié)轉(zhuǎn)的 這樣就會導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)金額大于成本發(fā)票金額對吧
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這種情況常見于預(yù)付成本，先入賬后發(fā)票。關(guān)鍵是確保成本確認(rèn)準(zhǔn)確，有合理依據(jù)（如合同、入庫單）。建議整理好相關(guān)憑證，解釋給稅務(wù)局，可能需調(diào)整會計處理以匹配稅法要求。若不確定，最好咨詢專業(yè)會計人員。
2024 09/10 15:54
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