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員工出差自己墊付的費用報銷和差旅補貼是不計入工資發(fā)放，不交個稅，對吧
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您好，是的，這個用發(fā)票入賬就可以了
2024 09/10 10:44
84785033 
2024 09/10 10:46
那出差報銷的費用和差旅補貼是否可以通過現(xiàn)金發(fā)放，有的把差旅補貼和出差費用報銷計入工資發(fā)放，是不是不合理
劉艷紅老師 
2024 09/10 10:49
可以的，這種可以用現(xiàn)金支付的
84785033
2024 09/10 10:55
還有差旅補貼，是沒有發(fā)票的，那這部分差旅補貼按照公司標(biāo)準(zhǔn)，如果是每月發(fā)放一次，員工出差較多這種是否要計入工資表中呢
劉艷紅老師
2024 09/10 10:57
這個計入差旅費中就可以
84785033
2024 09/10 10:58
不需要計入工資，賬務(wù)處理時直接按照報銷單做賬就是對吧
劉艷紅老師
2024 09/10 11:04
是的，這個直接入賬就可以了
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