郭老師，顯示2019年的頁面，這應該怎么辦呢？

在首頁，你可以選擇所屬期

嗯嗯好的，謝謝郭老師 另：專項附加扣除沒有做申報，現(xiàn)在做申報的話，1-8月份的可以補上嗎？

可以的，可以補的，他只要符合要求就行

郭老師，可以把1-8月份的補錄在9月份對吧？

可以的 可以補上的

郭老師，剛剛問您的關于藥品正常損耗的問題，也需要通過待處理財產損溢處理賬嗎？還是直接做： 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：庫存商品

不需要的，待處理財產損益，這個是盤點，你們沒有填盤點。

郭老師，藥品正常損耗列支的營業(yè)外支出的二級科目一般怎么設置？

處置貨物損失，可以寫這個。

郭老師，暫估入賬 借：管理費用-其他 貸：其他應付款-暫估 來發(fā)票后，把原來的憑證紅沖，再根據(jù)實際做賬對嗎？ 借：管理費用-其他 負數(shù) 貸：其他應付款-暫估 負數(shù) 借：管理費用-辦公費等 貸：銀行存款

你好可以的 可以的

郭老師，可否直接沖減其他應付款，管理費用就不用調整了可以嗎？ 借：其他應付款-暫估 貸：銀行存款

暫估和發(fā)票一樣的可以

郭老師，暫估跟發(fā)票不一致，比如開始暫估放到“管理費用-其他”，后面來的福利費發(fā)票，就得把原來的紅沖后再列支到“管理費用-福利費”對吧？

暫估和發(fā)票不一致的紅沖之前的再做發(fā)票的

嗯嗯，郭老師，職工福利費按照應付職工薪酬的14%扣除，這個應付職工薪酬是看哪個金額？

應發(fā)工資，這里面包含的實際發(fā)到手，再加上個人負擔的社保個稅公積金