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問題已解決
在快賬系統(tǒng)，建賬了賬套選的7月的賬套，輸入了期初數(shù)據(jù)6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)，試算平衡后，做了7月的憑證，為什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)前科目余額表資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都是對的，但一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表本期發(fā)生額就變成了負(fù)數(shù)，問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了？
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具體的是哪一科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
2024 09/04 15:42
84785019 
2024 09/04 15:47
是本期數(shù)據(jù)總計(jì)是負(fù)數(shù)了，結(jié)賬后核對了數(shù)據(jù)是因?yàn)楸酒诶麧櫤臀捶峙淅麧欁兞耍?/div>
84785019
2024 09/04 15:47
這是結(jié)轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)
84785019
2024 09/04 15:48
這是沒有結(jié)賬前的數(shù)據(jù)
郭老師 
2024 09/04 15:51
你好，證明你們這個(gè)月是虧損的，你去看下你利潤表里面本年累計(jì)就行。
84785019
2024 09/04 15:58
打開利潤表里面沒有數(shù)據(jù)的？只有利潤分配表有寫年初未分配（和未分配利潤）-1447686.98
郭老師
2024 09/04 16:00
沒有結(jié)賬嗎？這個(gè)就不清楚了，反正你們單位是虧損的。
84785019
2024 09/04 16:00
是的這是沒有結(jié)賬的數(shù)據(jù)。
郭老師
2024 09/04 16:02
你可以結(jié)賬是以下的從這里面判斷不了
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老師我用咱們學(xué)堂的快賬做賬，科目余額表本年利潤科目余額和利潤表的數(shù)據(jù)不一致，怎么回事
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金蝶kis如何錄入期初數(shù)據(jù) 7月接手 按6月的科目余額錄進(jìn)去要么就是試算不平衡 要么就是最后資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初數(shù)據(jù)？求教
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你好，快賬錄完期初數(shù)據(jù)，期初余額試算是平衡的，但期初余額（30.5萬）與記賬公司給的科目余額表數(shù)據(jù)（33.2萬）不一致呢，是什么原因呢
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