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老師，給廣東開票20萬，沒有申請外管證，現(xiàn)在開票15萬，需要申請外管證了，那之前的20萬還需要預繳企業(yè)所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
按照15萬繳納
2024 09/02 12:57
84784971 
2024 09/02 12:59
申請外管證的時候需要提交合同，那我提供的合同是44萬的合同，開票15萬，按多少繳納
小菲老師 
2024 09/02 13:02
同學，你好
按照合同金額預繳
84784971
2024 09/02 13:03
取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，是什么意思
84784971
2024 09/02 13:03
這是什么意思
小菲老師
2024 09/02 13:05
納稅人提供建筑服務，按照規(guī)定允許從其取得的全部價款和價外費用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部價款和價外費用。
84784971
2024 09/02 13:07
那外管證是分包申請還是總包？有這個說法嗎？
小菲老師
2024 09/02 13:07
同學，你好
沒有這個說法，異地項目，都要申請外管證
84784971
2024 09/02 13:10
老師，外管證的小規(guī)模增值稅是按1個點預繳嗎？
84784971
2024 09/02 13:10
普票和專票各是多少預繳
小菲老師
2024 09/02 13:36
同學，你好
嗯嗯，是的
84784971
2024 09/02 13:45
老師，就按我這個金額，普票和專票各需要繳納多少
小菲老師
2024 09/02 13:47
同學，你好
你是小規(guī)模，合同金額44萬，沒有外包
增值稅，44/1.01*0.01
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