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上個月留抵進項稅額是15000元 這個月銷項稅額是23000元 然后進項稅額是7600元 應(yīng)交400元 會計分錄怎么做呢？要分多少個分錄?
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你好，上一個月留底在哪個科目里面掛著本月的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項23000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項7600
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅23000-7600
2024 08/31 20:17
84784995 
2024 08/31 21:04
上個月放在了進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2024 08/31 21:29
那你這個進項轉(zhuǎn)出寫錯了，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅2300-7600
貸應(yīng)交稅費未交增值稅400，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出15000
84784995
2024 08/31 21:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅2300-7600
貸應(yīng)交稅費未交增值稅400，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出15000
做這個就糾正過來 也做對這個月了是嗎？
84784995
2024 08/31 21:33
我上個月這樣 錯了是嗎？
郭老師
2024 08/31 21:51
進項轉(zhuǎn)出是你的進項認(rèn)證了，不允許抵扣增值稅的意思。
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