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老師，收到一張專票，稅額83.5，但是我們公司規(guī)定只能報銷41.75，那做賬的時候直接做借：進項稅額41.75，其余的金額就不管了，然后報稅的時候記得專票進項稅額轉(zhuǎn)出+41.75么？
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你好！你應該先全部做，然后轉(zhuǎn)出。
2024 08/29 11:53
84785020 
2024 08/29 11:54
但是，報銷給員工的時候，只報銷了41.75給他
宋生老師 
2024 08/29 11:55
你好!剩下的部分，你做紅字沖減就行
84785020
2024 08/29 13:48
紅沖能舉個例子嗎？比如金額1391.5 稅額83.5合計1475，然后報銷只能報737.50元
宋生老師
2024 08/29 13:50
你好，比如借管理費用 1391.5 應交稅費-應交增值稅進項稅額83.5 貸應付賬款
然后，借管理費用，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
最后，貸應付賬款1475-737.5 貸管理費用 1475-737.5
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