金額這么大會不會有什么不好

如果對方已經(jīng)破產(chǎn)注銷了，或者是你們打官司收不回來的這種情況下，你們單位可以稅前扣除。如果沒有這些的話，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣的。

那我需要準備什么資料嗎，需要交稅嗎

你看下你對方有破產(chǎn)注銷嗎 如果是破產(chǎn)注銷的，那你去找他公示里面的注銷的證明 提供著一個就可以了。

如果是沒有這些，對方還在正常經(jīng)營，那你就需要匯算清繳的時候，把這個營業(yè)外支出調(diào)增，交企業(yè)所得稅的 有盈利才需要交的。

沒有破產(chǎn)的，就是沒辦法收款的，提供下普通的不能收款的資料，可以不調(diào)增嗎

什么原因？你得有一個原因。

如果是產(chǎn)品問題，對方不付款，或者對方股東沒能力償還，這兩個呢

如果是產(chǎn)品質(zhì)量有問題的話，你能開附屬發(fā)票吧。你開附屬發(fā)票沖收入。

如果是對方股東沒有能力，那他有破產(chǎn)或者是走注銷嗎？要么你們就打官司。

附屬發(fā)票怎么開，對方認證了讓轉(zhuǎn)出嗎，是我們自己材料問題

對方給你們開紅字確認單，然后你們在電子稅務局里面根據(jù)這個確認單開負數(shù)發(fā)票就可以。

對方認證了，需要對方轉(zhuǎn)出。

好的，明白了，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。