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問題已解決
老師，我出口退稅，銷項稅額169466.41進項稅額261627=-92160.59怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項169466.41
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅92160.59
貸繳稅費應(yīng)交增值稅進項261627
出口退稅的金額是多少的？
2024 08/26 20:12
84784993 
2024 08/26 20:21
出口退稅134758.85
郭老師 
2024 08/26 20:23
借應(yīng)交水費應(yīng)交增值稅出口退稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13475 8.85
84784993
2024 08/26 20:27
不對吧！我做的分錄是借：其他應(yīng)收款～出口退稅92160.59 出口抵減內(nèi)銷銷項稅額42598.26 貸：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～出口退稅134758.85? 對不對？我就是不知道進項銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 08/26 20:31
你好
是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
84784993
2024 08/26 20:32
對啊，沒說是外貿(mào)企業(yè)
84784993
2024 08/26 20:32
進項稅額銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 08/26 20:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項169466.41
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅261627-169466.41
貸繳稅費應(yīng)交增值稅進項261627
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項給你寫了，就這一個
結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅和出口抵減內(nèi)銷
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅出口退稅134758.85
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，出口抵減內(nèi)銷422598.26。
郭老師
2024 08/26 20:40
就是分別把它們結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
2024 08/26 20:43
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項169466.41
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅261627-169466.41
貸繳稅費應(yīng)交增值稅進項261627
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅出口退稅134758.85
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，出口抵減內(nèi)銷42598.26
看這個，我剛才多寫了一個2
最后這幾個科目都是沒有余額的
84784993
2024 08/26 20:53
這樣都給結(jié)轉(zhuǎn)平嗎？
郭老師
2024 08/26 20:55
是的，是的，都是平的。你可以自己計算一下的。我剛才已經(jīng)算了。
84784993
2024 08/26 21:00
謝謝老師！我明白了
郭老師
2024 08/26 21:02
不用客氣，工作愉快
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