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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)異地項(xiàng)目已經(jīng)完工，也預(yù)繳開(kāi)完票了，還有合同價(jià)款的3%的質(zhì)保金沒(méi)有預(yù)繳，開(kāi)票，要一年之后收款開(kāi)票，那現(xiàn)在是先核銷外經(jīng)證，還是一年之后等質(zhì)保金的款收了，預(yù)繳開(kāi)票完再核銷呢
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你好，這個(gè)外經(jīng)證180天內(nèi)就需要核銷的
不能等一年之后
2024 08/20 13:53
84785019 
2024 08/20 13:55
那現(xiàn)在先核銷，開(kāi)質(zhì)保金的發(fā)票時(shí)，再重新開(kāi)具外經(jīng)證，再預(yù)繳稅款嗎？
郭老師 
2024 08/20 13:56
對(duì)的是的是這么做的正規(guī)的全部都需要預(yù)繳完畢，然后再核銷。你即使沒(méi)有收到錢也得預(yù)交。因?yàn)槟氵@個(gè)需要全部確認(rèn)收入已經(jīng)全部完工了，根據(jù)納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了。
84785019
2024 08/20 14:26
但是質(zhì)保金還沒(méi)開(kāi)票啊？沒(méi)開(kāi)票就沒(méi)有預(yù)繳，所以是先核銷之后，等一年之后開(kāi)具質(zhì)保金發(fā)票預(yù)繳時(shí)，再重新開(kāi)具外經(jīng)證嗎？
郭老師
2024 08/20 14:28
對(duì)的是的，是這么做的。
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