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進項稅本期57309.77，期末余額借方255339.59 銷項稅本期54986.77，期末余額貸方248747.11 進項稅額轉出貸方余額6361.37 本月計提增值稅咋算，交多少稅
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進項轉出是本月的還是以前月份？
2024 08/14 09:39
郭老師 
2024 08/14 09:39
看你這個余額的話，你是進項大于小巷不需要交的。
84785008 
2024 08/14 09:40
上月底的進項轉出，這月沒有
84785008
2024 08/14 09:41
那這個為啥有這么大余額，還是交的時候結轉就行了
郭老師
2024 08/14 09:41
因為他的進項銷項每個月沒有結轉，你每個月可以結轉，你也可以年底的時候結轉。
84785008
2024 08/14 09:42
進項結轉咋結轉
郭老師
2024 08/14 09:43
借應交稅費應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84785008
2024 08/14 09:44
那進項稅額轉出貸方余額6361.37，這個是收到負數(shù)發(fā)票做的，這月沒有，要補交這部分稅嗎
郭老師
2024 08/14 09:45
對的是的，是這么做的。
84785008
2024 08/14 09:46
那上月的余額，是不要上月就繳稅啊，咋還有余額
84785008
2024 08/14 09:46
還是上月進項可以抵扣
郭老師
2024 08/14 09:47
好，上一個月不是有留底嗎？有留底可以抵扣。你這個月需要繳納的。
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