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問(wèn)題已解決
根據(jù)資料，應(yīng)納稅所得額應(yīng)該咋調(diào)老師？利潤(rùn)總額已知條件9520
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，利潤(rùn)總額已知條件9520，應(yīng)納稅所得額=9520+500+180-200
2024 08/12 21:38
84785030 
2024 08/12 21:46
老師，不理解為啥加500，減200。答案我可以從解析中找到，我想問(wèn)的是為啥要這么加這么減
廖君老師 
2024 08/12 21:47
您好，我沒(méi)有答案的，是根據(jù)自已理解做的，營(yíng)業(yè)外支出減少了利潤(rùn)，但不能稅前扣除，所以要納稅調(diào)增
借：銷售費(fèi)用100? 預(yù)計(jì)負(fù)債? 200? 貸：銀行? 300
預(yù)計(jì)負(fù)債? 200在上年納稅調(diào)增的，現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生維修費(fèi)就可以稅前扣除了
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