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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年有一筆匯算補(bǔ)交去年所得稅費(fèi)用，我做賬時(shí)動(dòng)用了未分配利潤(rùn)，為了報(bào)表好看怎么調(diào)整，未分利潤(rùn)期末-起初等于凈利潤(rùn)金額
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你好，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初余額
2024 08/09 09:58
84785020 
2024 08/09 10:02
借：未分配利潤(rùn)利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 嗎
郭老師 
2024 08/09 10:02
你好，不做賬務(wù)處理，修改財(cái)務(wù)報(bào)表里面的年初數(shù)。已經(jīng)做了，就是做了這筆之后才不一致的，不是嗎？
84785020
2024 08/09 10:03
資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整到與利潤(rùn)表一致
84785020
2024 08/09 10:04
對(duì)就是因?yàn)檫@了一筆后才不一致的，我的意識(shí)怎么把表調(diào)成一致的
郭老師
2024 08/09 10:05
假設(shè)你補(bǔ)交的稅款是100，那你的應(yīng)交稅費(fèi)年初增加100
你的未分配利潤(rùn)減少100
軟件做賬的找你軟件售后就可以的，他那邊都知道。
84785020
2024 08/09 10:08
我的是手動(dòng)改報(bào)表給領(lǐng)導(dǎo)看的，意思怎么可以調(diào)整一下
郭老師
2024 08/09 10:10
你好，我上面給你舉了例子了，具體的還有哪里不會(huì)呀？
84785020
2024 08/09 10:11
財(cái)務(wù)軟件是不一致，我的意識(shí)導(dǎo)出來(lái)后改一下數(shù)據(jù)怎么改
郭老師
2024 08/09 10:12
你好，你找出一張空白的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后把你里面的數(shù)據(jù)抄下來(lái)，然后再單獨(dú)修改這兩個(gè)科目，其他的還是不變。
84785020
2024 08/09 10:20
那兩個(gè)科目
郭老師
2024 08/09 10:23
應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)10.05給你寫(xiě)了，你沒(méi)有看到嗎？
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