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老師 請問收到去年匯算清繳的退稅，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平，那我是要調(diào)整資產(chǎn)負債表期未數(shù)還是期初數(shù)呢？
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你好，可以忽略，不用調(diào)整的
2024 08/06 14:08
84784997 
2024 08/06 14:17
不用調(diào)，會有影響嘛？
郭老師 
2024 08/06 14:19
他除了鉤稽關(guān)系不一致，其他的不影響
84784997
2024 08/06 14:31
但系統(tǒng)自動生成里的資產(chǎn)負債表和利潤表顯示勾稽不平就沒法保存呢
郭老師
2024 08/06 14:32
你好，那就修改期初未分配利潤和應(yīng)交稅費。
84784997
2024 08/06 14:36
那不是在下一次稅務(wù)系統(tǒng)中已申報的報表不得也要更改，這樣應(yīng)該會提示和原來報的期初不一致吧
郭老師
2024 08/06 14:37
對的是的，不一樣的。去年的期末和今年的期初不一樣，反正是你總得有一個不一樣的。
84784997
2024 08/06 14:41
下個季度報，稅務(wù)不會提示有出入？
郭老師
2024 08/06 14:45
你好，這個不清楚，我們這邊什么都不提示。不管鉤稽關(guān)系一不一致，都不提示。
84784997
2024 08/06 14:48
好的，謝謝老師
郭老師
2024 08/06 14:49
不要客氣，工作愉快
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