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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司之前購買的走的固定資產(chǎn)，賣的時候走的固定資產(chǎn)清理，但是現(xiàn)在有一輛車，買的時候沒發(fā)票，賣的時候開具了發(fā)票，這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬，價稅合計(jì)5萬，不含稅金額44247.79
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你好，當(dāng)時做了固定資產(chǎn)嗎？
2024 08/02 13:26
84785038 
2024 08/02 13:27
買的時候沒發(fā)票，我不知道怎么入賬，賣的時候開具了，也不知道怎么入賬
郭老師 
2024 08/02 13:29
你好，需要把之前的固定資產(chǎn)補(bǔ)進(jìn)來，借固定資產(chǎn)貸，銀行存款
折舊，借利潤分配，未分配利潤
貸累計(jì)折舊，
不允許抵扣企業(yè)所得稅的，沒有發(fā)票。然后你處置出去做固定資產(chǎn)清理就行。
84785038
2024 08/02 13:52
老師當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月銷售，我是不是就不用做借利潤分配—未分配利潤貸累計(jì)折舊? ? ??
郭老師
2024 08/02 13:54
需要的，因?yàn)槟阒暗哪甓鹊恼叟f需要補(bǔ)上。
84785038
2024 08/02 13:57
是24年7月份購進(jìn)的，也需要這樣嗎，有點(diǎn)不太明白
郭老師
2024 08/02 14:02
那不需要的，當(dāng)月買來再當(dāng)月銷售，不需要累計(jì)折舊，它次月才開始折舊。
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