老師我們原材料很多票還沒回來，然后也沒有出入庫的信息，沒有發(fā)票的部分我根據(jù)購買材料的流水減去收到發(fā)票部分暫估的。

估計虧大。根據(jù)你倉庫實際入庫的。

所以我是不是應該 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料-收到票部分 原材料-暫估 ？

原材料寫名字就行，沒有收到發(fā)票的原材料暫估一般是借原材料A材料貸應付賬款暫估。

估計虧大是啥意思？我們公司之前沒人登記出入庫情況

老師，做賬的時候原材料不是不設置二級科目嗎？

暫估就可以剛才寫錯了。

誰告訴你原材料不設置二級科目？你沒有原材料明細嗎？那你知道你以后領的是哪個原材料？

原材料明細在供應鏈模塊去查看呀，我賬目就只有原材料一級科目，然后收到票的就做了采購入庫，從八月開始就根據(jù)實際收到貨來做出入庫，賬上還是暫估原材料，收到發(fā)票的時候沖了重做，這樣可以嗎老師

之前我聽說原材料不設置二級科目，就一直沒設置

你好，原材料進銷存里面去查，或者是你去查明細賬 可以

那么我轉(zhuǎn)成本的時候因為有原材料和原材料暫估，所以要借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 原材料-暫估

記得你自己做就行，你自己能分出來就行。

那么我原材料暫估這部分，票回來了就會沖了做收到票的原材料，我轉(zhuǎn)成本的暫估原材料分錄是不是也要沖呢？

沒收到發(fā)票的原材料暫估應該是 ：借原材料 貸應付賬款暫估 還是借原材料-暫估 貸：應付賬款-暫估呢？

是的，對的。之前暫估的從頭到尾全部紅沖再做發(fā)票的。再結轉(zhuǎn)成本

沒收到發(fā)票的原材料暫估應該是 ：借原材料 貸應付賬款暫估 還是借原材料-暫估 貸：應付賬款-暫估呢？

借原材料A材料貸應付賬款暫估 2024-07-29 16:02

已經(jīng)回復過了，你可以返回去看一下可以嗎？

原材料對方開專票就是借 原材料 進項稅額 ，但是因為沒開票就還沒有進項，沒收到發(fā)票但是實際收到了并且形成了商品的部分，這個進項怎么辦呢？

暫估按照不含稅的不就行啦

好的，就是暫估的轉(zhuǎn)成本收到票的時候都必須把轉(zhuǎn)的成本沖了嗎？有其他方法沒有呢？

可以只充差額，其他的不變。