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問(wèn)題已解決
借：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)，其他應(yīng)收款—個(gè)人社保，貸：銀行存款—招行，這個(gè)社保是公司和員工共同承擔(dān)嗎？
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是的，那個(gè)就是申報(bào)交公司和個(gè)人社保的分錄
2024 07/23 09:00
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老師 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬_社保 公司 繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 社保 公司 應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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老師！ 計(jì)提社保 分錄 借:生產(chǎn)成本 _社保費(fèi)_ 公司 貸: 應(yīng)付職工薪酬-公司 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬 公司 借 應(yīng)付職工薪酬個(gè)人 貸 銀行存款 這樣對(duì)嗎？
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老師當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保費(fèi)，會(huì)計(jì)是這樣做分錄的：借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)1053.4，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)536.16，貸：銀行存款1589.56。借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)1053.4，貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)1053.4。為什么要做應(yīng)付職工薪酬一借一貸的分錄呢？
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計(jì)提社保
借： 管理費(fèi)用--社保（公司承擔(dān)部分）
其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人承擔(dān)部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
繳納社保
借： 應(yīng)付職工薪酬--社保
貸： 銀行存款
計(jì)提工資
借： 管理費(fèi)用--工資（應(yīng)發(fā)工資）
貸： 應(yīng)付職工薪酬--工資
發(fā)放工資
借： 應(yīng)付職工薪酬--工資
貸： 其他應(yīng)付款--社保
銀行存款
這個(gè)分錄是正確的嗎？
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老師，發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬/工資 貸 應(yīng)付職工薪酬/社保 個(gè)人 貸 銀行存款 對(duì)嗎
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