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問(wèn)題已解決
在今年一月份以前至六月份，公司給員工購(gòu)買社保時(shí)，員工個(gè)人部分都是公司承擔(dān)，現(xiàn)在從七月份開(kāi)始員工個(gè)人部分公司不承擔(dān)，由個(gè)人承擔(dān)，那么我是不是需要調(diào)賬，我是只調(diào)今年1到六月份的社保，去年的我是不是不用調(diào)賬，公司沒(méi)有讓員工補(bǔ)回之前1到6份公司承擔(dān)個(gè)人部分的錢，那么我需要怎么調(diào)賬，具體步驟和分錄是什么
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幾月份開(kāi)始個(gè)人承擔(dān)自己的
七月份的話之前的不修改的
2024 07/21 13:16
84785033 
2024 07/21 13:18
從七月份開(kāi)始個(gè)人部分自己承擔(dān)
84785033
2024 07/21 13:18
那之前的賬不用調(diào)嗎
郭老師 
2024 07/21 13:20
你好對(duì)的
是的
不需要哦的
84785033
2024 07/21 13:21
你好，1到6份的賬都不需要調(diào)嗎，為什么呢
郭老師
2024 07/21 13:23
因?yàn)楸緛?lái)就是你們單位承擔(dān)
沒(méi)有錯(cuò)誤
七月份開(kāi)始才變更自己承擔(dān)自己的
84785033
2024 07/21 13:32
那么六月份的個(gè)人部分是單位承擔(dān)了，嗎，六月份的賬我還是按照由單位承擔(dān)的做賬，計(jì)提6月份社保：借：管理費(fèi)用—社保（單位+個(gè)人）貸：應(yīng)付職工薪酬（單位+個(gè)人）支付時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬—社保 貸：銀行存款，七月份個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān)的，七月的賬就按照正常分錄記賬對(duì)吧，計(jì)提7月社保借：管理費(fèi)用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 支付時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人 ?貸：銀行存款 是這樣的吧
郭老師
2024 07/21 13:32
是的對(duì)的是的對(duì)的
84785033
2024 07/21 13:34
意思是單位只要沒(méi)讓員工補(bǔ)扣之前他為員工承擔(dān)的個(gè)人部分，那么就不需要調(diào)賬對(duì)吧
郭老師
2024 07/21 13:38
你好
對(duì)的
是這么做的
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