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問題已解決

上年度稅金及附加多計了，匯算清繳怎么調(diào)出來，怎么寫憑證

84784966| 提問時間：2018 05/08 15:35
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84784966
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
我是建筑業(yè) 這樣就導致利潤少了
2018 05/08 15:36
鄒老師
2018 05/08 15:37
你好 借；應(yīng)交稅費 貸；以前年度損益調(diào)整 可以做這個調(diào)整分錄
84784966
2018 05/08 15:38
借應(yīng)交稅費那二級明細呢
鄒老師
2018 05/08 15:40
你好，需要看你之前是什么稅款多計提了，比如城建稅，教育費附加 等
84784966
2018 05/08 15:40
當時把銷項稅放到里面了，但是沒有少繳稅
鄒老師
2018 05/08 15:43
你好，那應(yīng)交稅費借方就是增值稅明細就是了
84784966
2018 05/08 15:47
老師能幫我看看這個問題嗎？ 為啥呢，剛開的企業(yè)也要嗎 去年開業(yè)未營業(yè)，購了很多設(shè)備，有多余的進項
鄒老師
2018 05/08 15:50
你好，有的地方稅局是要求一年期限要達到當?shù)囟惥值亩愗撀室蟮?/div>
84784966
2018 05/08 15:53
這樣嗎 后面分錄反過來
鄒老師
2018 05/08 15:55
你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄的
84784966
2018 05/08 15:57
這樣利潤表還是不變啊
鄒老師
2018 05/08 15:59
你好，調(diào)整以前年度涉及損益事項是不影響調(diào)整年度的損益數(shù)據(jù)，只是影響期末未分配利潤的
84784966
2018 05/08 16:00
我現(xiàn)在利潤表中少了 資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅金也跟著少了
鄒老師
2018 05/08 16:01
你好，不影響利潤表的，只是影響資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費，未分配利潤的
84784966
2018 05/08 16:01
那利潤表不影響嗎
鄒老師
2018 05/08 16:01
你好，以前年度損益調(diào)整是不在利潤表體現(xiàn)的
84784966
2018 05/08 16:02
可是應(yīng)交稅費釋是正確的
鄒老師
2018 05/08 16:04
當時把銷項稅放到里面，你之前不是說把應(yīng)交稅費銷項稅額計入 了貸方，，借方計入了稅金及附加核算 嗎
84784966
2018 05/08 17:52
老師不采用建造合同，以開票確認收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
2018 05/08 19:04
你好，可以根據(jù)開具發(fā)票收入對應(yīng)的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)
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