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購買材料供應商多開了發(fā)票如何做賬
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你好，有對多開部分開具負數(shù)發(fā)票沖銷嗎
2018 05/08 10:26
84785027 
2018 05/08 10:27
沒有，后面還有業(yè)務往來
鄒老師 
2018 05/08 10:27
你好，你可以根據(jù)開具的發(fā)票 借；原材料 應交稅費 貸；應付賬款等科目
84785027
2018 05/08 10:29
多開的那筆金額記入應付賬款嗎？
鄒老師
2018 05/08 10:30
你好，計入原材料，應交稅費，同時貸方計入應付賬款
多開了就原材料，應交稅費，應付賬款都會增加，而不是只增加了應付賬款的
84785027
2018 05/08 10:32
那她們給我們多開的發(fā)票如何去體現(xiàn)
鄒老師
2018 05/08 10:37
你好，就是在原材料，應交稅費，應付賬款都增加了
比如正常是10000的材料，結果開具了15000
你就按 借；原材料 應交稅費 貸；應付賬款等科目 15000
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