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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司賬戶轉(zhuǎn)7萬(wàn)給法人個(gè)人賬戶，發(fā)工資5萬(wàn)，還有兩萬(wàn)作為備用金做日常開(kāi)銷(xiāo)，比如食堂菜金，和一些小額采購(gòu)，日常開(kāi)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢
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他有支付的證明嗎？如果有的話，做福利費(fèi)，但是不允許抵扣所得稅。借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪收福利費(fèi)
貸其他應(yīng)收款。
2024 07/14 10:02
84785028 
2024 07/14 10:09
沒(méi)有發(fā)票，只有支付記錄，后期有其他費(fèi)用發(fā)票可以抵其他應(yīng)收款嗎，
郭老師 
2024 07/14 10:10
可以的，可以這么做的。
84785028
2024 07/14 10:22
公司還有一筆款是轉(zhuǎn)給法人的親戚了，因?yàn)榉ㄈ藗€(gè)人債務(wù)問(wèn)題不能直接轉(zhuǎn)給法人，現(xiàn)在掛在其他應(yīng)收款上，這種應(yīng)該怎么處理呢，這個(gè)親戚之前是小股東今年三月份的時(shí)候股份轉(zhuǎn)讓退出了公司
郭老師
2024 07/14 10:24
你實(shí)際支付的是什么業(yè)務(wù)的？
84785028
2024 07/14 10:29
其實(shí)也是法人之前給公司的墊付費(fèi)用，大多是日常的采購(gòu)沒(méi)有發(fā)票，還有一些農(nóng)民工零時(shí)用工費(fèi)，
郭老師
2024 07/14 10:30
有支付出去的證明沒(méi)有，有業(yè)務(wù)的按照正常業(yè)務(wù)來(lái)做不就行了。
84785028
2024 07/14 10:37
嗯嗯有的發(fā)票在追開(kāi)，還有部分費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，像轉(zhuǎn)給親戚的錢(qián)掛在賬上這種有沒(méi)有問(wèn)題，親戚目前也不算公司的人了
郭老師
2024 07/14 10:40
沒(méi)有問(wèn)題的可以的，他需要有支付出去的證明
84785028
2024 07/14 10:41
好的了解了，謝謝老師
郭老師
2024 07/14 10:45
不用客氣，周末愉快。
84785028
2024 07/14 13:11
老師，公司免費(fèi)接受轉(zhuǎn)讓的二手小貨車(chē).有二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢，沒(méi)有實(shí)際支付錢(qián)款，發(fā)票金額是一萬(wàn)元，
郭老師
2024 07/14 13:23
借固定資產(chǎn)
貸營(yíng)業(yè)外收入。
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