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你好。23年成本不夠，在12月份計提了企業(yè)所得稅 但是在申報企業(yè)所得稅時，往年的虧損彌補了，所以不用繳納， 我現(xiàn)在要怎么更正這一次? 計提時: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
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您好，借:未分配利潤（負） 貸:應交稅費-應交所得稅 （負）
2024 07/13 21:42
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老師，計提企業(yè)所得稅的分錄是借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅？
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老師，25年繳納2024年企業(yè)匯算清繳所得稅的分錄是：計提時：1、借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時： 2、借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 是嗎？
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年末已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅，而且所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但在匯算清繳的時候，用以前的虧損彌補了，不用繳納所得稅，一月份的時候，應交稅費賬面上的余額怎么處理
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老師，您 好，7月繳納了6月的企業(yè)所得稅費，我現(xiàn)在是不做計提再繳納兩個分錄是嗎借：所得稅費用
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅。
上交時：
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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去年的企業(yè)所得稅沒有做計提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補計提呢？
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查看更多- A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當中未確認的融資費用是不是-37797.59元 23小時前
- 稅務一應試指南273頁第一題，為什么增值稅是一般計稅，轉(zhuǎn)讓的15年12月取得的，應該是簡易計稅，而且為什么一般計稅下進項800沒有在計算增值稅時抵扣 昨天
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