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您好老師，我24.5月份匯算清繳的時候調整了利潤，發(fā)現(xiàn)23.12數據需要調整，我是用金蝶反過賬到23.12月份調整，還是說調整2465月份的
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您好
調整24年 5 6 月份的
不能反結賬到去年了因為您都已經季度申報跟匯算清繳了
2024 07/12 22:13
84784976 
2024 07/12 22:14
我這樣說吧，23.12月份已經結賬了，24.5月份稅務局來查賬，讓補稅，補23年的增值稅和所得稅等等，我調整24.5月份還是23.12月份，
bamboo老師 
2024 07/12 22:15
調整24年5月份 不要去動23年12月份了
84784976
2024 07/12 22:16
那怎么調，23.12都已經結賬了，現(xiàn)在稅務局讓重新申報23年年報，不調整23年數據，感覺不會調啊？
bamboo老師
2024 07/12 22:19
現(xiàn)在稅務局讓重新申報23年年報，那可以反結賬到23年12月份調整
今年5月份的調整的話? 用以前年度損益調整或者利潤分配-未分配利潤科目調整就好了啊
84784976
2024 07/12 22:24
什么意思老師，沒懂到底調整哪個？
bamboo老師
2024 07/12 22:25
我的意思是 兩個都可以
如果您自己今年調整有點不好理解的話 就反結賬到23年12月份去調整?
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