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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！請(qǐng)問7月份開的發(fā)票,提前放到6月份入暫估材料做賬還是先做代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額入賬，應(yīng)該用哪種方式?
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您好， 七月份開票的話 不能放到六月份的
2024 07/12 12:22
84785015 
2024 07/12 12:56
不認(rèn)證就是提前把7月發(fā)票購(gòu)的材料先在6月份暫估材料做賬,下月再認(rèn)證后再?zèng)_回可以嗎？
東老師 
2024 07/12 12:56
沒問題，這么做倒是可以的。
84785015
2024 07/12 15:56
如果先在6月份做成代抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄,下月申報(bào)7月份再認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)這樣能嗎？
東老師
2024 07/12 15:56
可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785015
2024 07/12 16:06
就是說7月份開的票可以提前放在6月賬上做代抵扣分錄對(duì)吧？請(qǐng)問老師資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收和應(yīng)付余額都顯示負(fù)數(shù)金額,這樣季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎？
東老師
2024 07/12 16:08
一般來說你復(fù)數(shù)的話也是可以申報(bào)上去的。
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