00:10:00
問題已解決
老師你好，我們是小企業(yè)會計準則，發(fā)現(xiàn)多計提了去年的房租，之前分錄是：借：管理費用，貸：其他應付款，房租至今還未支付，現(xiàn)在要怎么處理？以及去年的匯算清繳怎么更正申報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤
當時沒有發(fā)票，你需要納稅調增當生命調整嗎？如果沒有的話現(xiàn)在補。
2024 07/12 11:40
84784985 
2024 07/12 11:41
要做納稅調增，怎么做？
郭老師 
2024 07/12 11:42
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫加載金額。
84784985
2024 07/12 11:44
匯算清繳已經(jīng)提交，現(xiàn)在只能更正a表，這要怎么調整??？把數(shù)據(jù)填寫在哪里？
郭老師
2024 07/12 11:46
納稅調整明細表里面有一個30行，在這里面填寫賬本金額，然后你保存主表調增了就可以的。
84784985
2024 07/12 11:51
今年多計提的是不是可以直接做反向沖回？
郭老師
2024 07/12 11:53
是的對的，可以這么做的
84784985
2024 07/12 11:55
好的，謝謝
郭老師
2024 07/12 11:56
不用客氣，工作愉快。
84784985
2024 07/12 12:13
老師你好，年報表需要更正嗎
郭老師
2024 07/12 12:15
年財務報表不用修改。
閱讀 348
描述你的問題，直接向老師提問
2410
意見反饋
