就直接按照負數(shù)的填寫嗎 強制申報是不是得去窗口了

就直接按照負數(shù)的填寫 我這邊可以自己強制申報 然后去大廳清卡

那增值稅也是負數(shù)了 這個也沒關系嗎

增值稅也是負數(shù)?這個也沒關系 本來就應該是負數(shù)的

那強制申報上去了 下季度還是會一樣的情況吧

不會的哈 下季度沒有這種情況 就正常申報

我這邊提交不了 老師你能幫我看嗎 我是小規(guī)模勞務公司 有開差額票的 我作廢的是差額票 導致的本季度增值稅為負數(shù) 發(fā)增值稅 報表 能幫我解答一下嗎

提交的時候什么提示 可以截圖一下嗎

比較復雜 我把我按照提示的 填了一下增值稅 扣除明細 沒有動過 是自動跳的數(shù)據(jù) 你看下老師

作廢的是差額票 那就是本期實際沒有差額的 對吧 有沒有稅金要退的？

按理說是沒有要退的稅 反而是要交的

您紅沖了706013.69 專票金額？ 70多萬啊

是的 這張發(fā)票是上季度開錯的 但是到4月份才記起來 然后沖紅了 所以累積到這個季度報稅了

您本季度紅沖了70多萬的專用發(fā)票 那正數(shù)發(fā)票多少金額？

正數(shù)是293785.16 所以變成第一行本來是-412228.53 我去全申報提示說 第一行應該是扣除明細表里的269221.46 這個我理解 因為當時開的時候支付出去的 工資部分是681450 這個紅沖就相當于加到收入里面了 這個有點復雜 是不是我最好去趟稅局比較好

是的 去稅務大廳比較好 不然就是申報成功了 也可能不好清卡的