沒有自動彌補吧，想彌補是不是要自己填表調整的。我也不太清楚。

老師，這種情況我應該怎樣做？沒做過。請教老師。

什么情況啊？老師！

你好，是這樣子的，這個系統(tǒng)它季度申報的時候一般是不會自動彌補的。 所以你如果報表上面有利潤，要提前先交。

也就是，我要正常計提所得稅申報，交稅，等到匯算清繳時在做調整。

你好，是的，就是這樣子。所以如果針對你現(xiàn)在的這個情況，我建議你先暫估成本。

老師，暫估成本會計分錄怎么寫？

你好1你如果想簡單一點，直接借，主營業(yè)務成本暫估貸應付賬款暫估。

老師這個暫估是在主營業(yè)務成本，應付賬款下設的二級科目嗎？

你好，是的，就是這樣子。

老師，到年底時把它給反向平掉。這樣做沒有風險吧。

你好可以的，操作沒問題。