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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，開的普票，還需要貸方價(jià)稅分離計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要
只要不是免稅0稅率的都要價(jià)稅分開
2024 07/10 18:02
84784947 
2024 07/10 18:03
那是不是做完之后還需要做一個(gè)交增值稅銷項(xiàng)的分錄
郭老師 
2024 07/10 18:03
不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，
84784947
2024 07/10 18:04
那小規(guī)模納稅人普票免稅，在季度申報(bào)的時(shí)候咋申報(bào)呢？開的普通發(fā)票11萬
郭老師
2024 07/10 18:07
你好
十籃填寫不含稅的銷售額就可以
84784947
2024 07/10 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入是啥意思老師？是確認(rèn)收入的時(shí)候貸方不是主營業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入嗎？怎么做分錄呢
郭老師
2024 07/10 18:14
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅呀。
84784947
2024 07/10 18:21
沒聽懂，老師可以寫下完整分錄嗎？確認(rèn)收入開始
郭老師
2024 07/10 18:24
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
84784947
2024 07/10 18:54
營業(yè)外收入后面在加個(gè)政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？這樣就做完了是吧
郭老師
2024 07/10 18:56
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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