會開的，現(xiàn)在還沒有開

你好，，這樣子的話建議你計入預收賬款。

那后面怎么沖掉

Yeah你確認收入的時候沖減就可以了。

那這樣的話就會一直有一筆多的掛在上面

可不可以是幫其他公司收的？

您好不會的呀，你不是要開發(fā)票嗎？你現(xiàn)在借銀行存款，貸，預收賬款，到時候你開發(fā)票，借，預收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。

老師，這個收入是其他公司項目上的，并沒有和這家公司簽合同，收取的是2月的服務費，成本的話是做在另外一家公司上的，這要怎么做

你好，這樣子的話，你借銀行存款貸，其他應付款。

那其他應付款會變的很大，而且是不是要做借款協(xié)議，還是說簽個三方協(xié)議， 把這筆應付款沖掉

你好，是這樣子的。本來不是公司的。你如果一定要收，那就只能代收代付。 要么你就做收入。

老師那我直接借：銀行存款（代收款） 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款，這樣可以嗎，到時候把這筆錢轉(zhuǎn)出去

你好是的，就這樣做吧。

那需要寫什么情況說明嗎

這種情況不需要開增值稅發(fā)票吧？是不是應讓真正的收款方開給付款方，而不是開給我們

你好！不需要開了。 是的。你后面說的是對的

那稅務局會不會覺得發(fā)票開給人家的，錢沒有公對公轉(zhuǎn)，非要在中間轉(zhuǎn)一手呢

你好，這個可能有，但是概率低

如果有，那要怎么解釋呢

你好！這個你說是代收代付就行。寫個委托書