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老師您好 企業(yè)收到錢還沒有開發(fā)票 分錄可以：借銀行付款 貸應(yīng)收帳款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做賬的話可以這么做的。
2024 07/10 14:09
84785029 
2024 07/10 14:10
應(yīng)收帳款的余額是負數(shù)了？開了發(fā)票再借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
東老師 
2024 07/10 14:10
對，沒有預(yù)收賬款的話就用應(yīng)收賬款代替。
84785029
2024 07/10 14:15
那收到個人打給企業(yè)的款項怎么做分錄？是支付業(yè)務(wù)費用的
東老師
2024 07/10 14:15
這個是你們的收款讓員工代收了嗎？
84785029
2024 07/10 14:16
不是 是客戶的私人帳號
東老師
2024 07/10 14:16
你是給別人支付錢，對嗎？
84785029
2024 07/10 14:19
不是呢 是有客戶給我們公司打錢了 是私對公 服務(wù)費
東老師
2024 07/10 14:20
借，銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84785029
2024 07/10 14:30
老師 小規(guī)模納稅人低于免征額的話 應(yīng)交稅費是不用算還是繼續(xù)算
東老師
2024 07/10 14:31
還是需要體現(xiàn)出來進項稅額的
84785029
2024 07/10 14:38
好的謝謝老師
老師還有問題 繳納社保的基數(shù)是在哪里調(diào)整呢
東老師
2024 07/10 14:38
這個是在你們當(dāng)?shù)氐纳绫＞志W(wǎng)站上調(diào)整的，但是具體的得咨詢一下你們當(dāng)?shù)氐纳绫！?/div>
84785029
2024 07/10 14:57
好的謝謝老師
還有個問題
如果企業(yè)給別的企業(yè)轉(zhuǎn)錢 算是公司成本 要怎么做分錄呢？
東老師
2024 07/10 14:58
比如說你們的成本，借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
84785029
2024 07/10 15:01
直接就可以借主營業(yè)務(wù)成本嗎？
東老師
2024 07/10 15:01
對可以直接記住的重要業(yè)務(wù)成本。
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銷售一批東西，a跟b公司兩家付款，開票只開了a公司發(fā)票50000。借：應(yīng)收帳款-a 50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
收到a付款30000 借：銀行存款30000 貸：應(yīng)收帳款30000
b公司為a公司代付20000 借：銀行存款20000 貸：應(yīng)收帳款-b 20000
借：應(yīng)收帳款-b 20000貸：應(yīng)收帳款-a20000
分錄是這樣寫嗎
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