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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)季度的記賬憑證匯總，幫我看看
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你這個(gè)不對(duì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方也有金額，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么還是平的？
2024 07/07 09:23
84785046 
2024 07/07 09:25
不知道呀，我就是按照憑證金額借貸填的呀
郭老師 
2024 07/07 09:26
你看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？
84785046
2024 07/07 09:27
這個(gè)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2024 07/07 09:28
這個(gè)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的，沒有問題。
84785046
2024 07/07 09:28
這兩個(gè)是對(duì)的是吧
郭老師
2024 07/07 09:29
你好對(duì)的，這個(gè)正確的。
84785046
2024 07/07 09:29
最上面的錯(cuò)的應(yīng)該怎么辦
郭老師
2024 07/07 09:31
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)，再做上這一個(gè)
84785046
2024 07/07 09:35
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有啊
郭老師
2024 07/07 09:39
怎么這個(gè)金額不對(duì)，你給我發(fā)過來的這個(gè)憑證，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入分別是21085，4.63和2萬(wàn)，但是你給我發(fā)來的第一個(gè)圖片只有一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，它的金額是211912。
郭老師
2024 07/07 09:39
你發(fā)過來的是一個(gè)月份的嗎？
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