是的老師

你好！這樣你應(yīng)該借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/附加稅等 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅，教育費附加等 貸稅金及附加

老師，這是收到退稅做的分錄對吧？再次繳納時先計提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 借：應(yīng)交稅費-城建稅 貸：銀行存款 這樣對嗎？

你好！是的。再次計提，再次繳納

老師，您看下我做的對嗎？明細賬這倆金額不相等??？應(yīng)該是要相等才對吧

你好,你說的是哪個對不上

稅金及附加 和 城建稅 的本年累計數(shù)對不上

你好！這個應(yīng)該是你的表格設(shè)置有問題了

老師，您看下這兩個科目發(fā)生的次數(shù)不同，怎樣寫分錄可以讓這兩個科目的累計數(shù)相同

您好！我看你那個憑證編號都是1號憑證，以為是一樣的 下次這種計提沖減，最好是分開不同的憑證，這樣一目了然 你要確認下，到底是發(fā)生幾次是對的。比如是計提，沖減，計提，就做幾張憑證，就不會出現(xiàn)你說的差異了。