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老師，我公司小規(guī)模納稅人 第二季度只開具了十萬的發(fā)票（價稅合計金額10000元），99009.9+990.1=100000，請問如何申報增值稅 怎么填寫
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你好，第10行填寫99009.9
然后第19行99009.9×3%
2024 07/05 08:44
84784950 
2024 07/05 08:48
老師，我要作廢申報 但是操作不成功，請問怎么作廢
郭老師 
2024 07/05 08:49
你去電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報，試一下這個。
84784950
2024 07/05 08:55
老師 請問這應如何填寫
84784950
2024 07/05 08:57
不好意思老師 我填寫時金額沒有乘以0.03
郭老師
2024 07/05 08:57
19行寫錯了，這里填寫的是3%的，你看下我上面給你發(fā)的19和20，填寫的是99009.9×3%。
84784950
2024 07/05 09:05
老師 這張表應該怎么填寫呢
郭老師
2024 07/05 09:06
你好，這里點開保存一下就可以的。
84784950
2024 07/05 09:11
老師，那張減免稅表格還是要填寫下 ，怎么填寫才正確
郭老師
2024 07/05 09:14
也不需要填寫，打開保存申報提交就可以的，它如果提示你調整減免的2%，這里忽略
84784950
2024 07/05 09:18
老師 這么填寫可以么
郭老師
2024 07/05 09:20
減免明細表不要填寫。
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