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問題已解決
老師好，21年的專票已經按普票入帳了，但是進項已抵扣，現(xiàn)在待認證進項稅額有貸方余額，要進項轉出。明年匯算清繳是要改21年的報表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
不需要改的
2024 07/04 15:13
84784985 
2024 07/04 15:14
那我應該怎么調賬做進項轉出
小菲老師 
2024 07/04 15:16
同學，你好
借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：應交稅費-進項稅額轉出
84784985
2024 07/04 15:19
那是在這個月增值稅申報表中填轉出嗎
小菲老師
2024 07/04 15:20
同學，你好
嗯嗯，是的
84784985
2024 07/04 15:21
填到哪一項??？要說明什么嗎？
小菲老師
2024 07/04 15:22
同學，你好
進項稅額轉出一欄，不用說明
84784985
2024 07/04 15:24
這里有好幾個項目
小菲老師
2024 07/04 15:25
同學，你好
填在其他里面
84784985
2024 07/04 15:28
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 07/04 15:31
不客氣，祝工作順利
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