00:10:00
問題已解決
請問老師，2022年的進項發(fā)票異常，稅局讓這個月轉(zhuǎn)出來，進項稅在所屬期2024年6月轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅在2024年2季度減掉，我應該怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，直接在2024年6月做賬務處理，借：營業(yè)外支出，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報時，直接減成本金額，賬上不做處理即可。
2024 07/04 14:13
84784983 
2024 07/04 14:17
對方是欠稅現(xiàn)已經(jīng)恢復正常了，只是我方稅局還未收到解除異常通知，稅局說先轉(zhuǎn)出來等收到解除通知再繼續(xù)抵扣
王雁鳴老師 
2024 07/04 14:18
同學你好，是的，可以按稅務局要求處理。
84784983
2024 07/04 14:20
那請問老師我這個應該怎么反饋啊，業(yè)務是真實的
王雁鳴老師
2024 07/04 14:32
同學你好，選擇那個可扣除（待扣除）處理比較好。
84784983
2024 07/04 14:33
好的，謝謝老師
84784983
2024 07/04 15:01
老師，麻煩再問您一下，成本我賬上不做處理我報表和企業(yè)所得稅的利潤總額就不一致了呢，因為稅局讓我在2024年2季度的成本里面減去那個金額，我應該怎么做賬務處理
王雁鳴老師
2024 07/04 15:15
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
閱讀 1808
描述你的問題，直接向老師提問
197
意見反饋
