是的，但是賬上沒有這筆業(yè)務(wù)，請問現(xiàn)在找出來了，應(yīng)該怎么處理呢？

這個不僅涉及增值稅，還有企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則，什么樣的發(fā)票，涉及的是費(fèi)用還是什么

車輛保險(xiǎn)專票和加油專票，還涉及營業(yè)稅金及附加

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就可以用未來適用法，做到今年，分錄用的也就正常分錄，借:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 加油費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:

然后你把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里

請問下，進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)確認(rèn)后，稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里代表的是什么意思呢？

你之前這個沒有做，稅務(wù)抵扣了，正常你賬面的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟報(bào)稅系統(tǒng)是對不上的，做了這個就對上了

好的，明白了，謝謝

不客氣的，工作順利