兩家公司的老師

分別掛的科目不一致

A公司 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款B公司 B公司 借：預(yù)付賬款A(yù)公司 貸：銀行存款

那么銀行存款增加了，或者又減少了，這肯定不對(duì)啊

那么沒有業(yè)務(wù)為啥要調(diào)平呢？

本來(lái)就是錯(cuò)的，這樣長(zhǎng)期掛著看著礙眼，這個(gè)注定無(wú)法調(diào)平嗎

錯(cuò)了你的找出錯(cuò)誤的原因哈，會(huì)計(jì)不能憑空調(diào)賬，那個(gè)是要負(fù)法律責(zé)任的

之前代賬公司記得，肯定是找不出來(lái)的

那么就不管他的，又不是你的責(zé)任

老師：應(yīng)付賬款的借方，余額可以調(diào)整到：應(yīng)收賬款的借方，預(yù)收賬款的借方余額可以調(diào)整到預(yù)付賬款的借方對(duì)吧

應(yīng)付賬款的借方，余額可以調(diào)整到：預(yù)付賬款的借方，預(yù)收賬款的借方余額可以調(diào)整到應(yīng)收賬款的借方

好的，我剛剛后面的寫錯(cuò)了

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我剛才說(shuō)的A公司和B公司的這個(gè)賬務(wù)，就是把她期初應(yīng)付賬款借方余額，調(diào)整到預(yù)付賬款借方余額了，我怕是我調(diào)錯(cuò)了，那么我調(diào)的就是沒有問(wèn)題的吧

應(yīng)付對(duì)應(yīng)預(yù)付，應(yīng)收對(duì)應(yīng)預(yù)收，就是那樣子的

好的，謝謝，老師，那么我就放心了，把他的期初數(shù)據(jù)打印保存起來(lái)，做個(gè)證據(jù)留存

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