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實(shí)務(wù)
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老師，我司21年發(fā)了一件貨給客戶，但客戶到24年6月才退回我司，請問我入庫存是按當(dāng)時出的含稅成本嗎？
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你好！是的，就是這樣了
2024 07/01 18:16
84785008 
2024 07/01 18:18
那如果是2024年5月發(fā)，2024年6月退回來呢，是按照5月發(fā)出的不含稅成本入賬嗎？？
宋生老師 
2024 07/01 18:18
你好！是的。是這樣對應(yīng)
84785008
2024 07/01 18:19
為什么跨年就含稅，不跨年就按不含稅呢？
宋生老師
2024 07/01 18:20
你好！這個不是因?yàn)榭缒昊蛘卟豢缒?是看你有沒有抵扣的。
有抵扣，就按不含稅。沒有抵扣，就是含稅
84785008
2024 07/01 18:26
在當(dāng)時入庫時，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，即是2021年已經(jīng)發(fā)出那個貨，2024年我進(jìn)庫存都是按不含稅？
宋生老師
2024 07/01 18:28
你好！是的。已經(jīng)抵扣了的，就按不含稅
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