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老師 去年我們有應(yīng)付工程款 一千萬 今年最后審計 少了五十萬 這個賬要怎么調(diào)整 會計科目怎么做
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您好，這個的話，是因為什么原因減少了50啊
2024 06/28 16:09
84785000 
2024 06/28 16:10
單位工程 最后不都會有財政最終審計嗎?
小鎖老師 
2024 06/28 16:10
是啊，打算這個審減金額有點多，想調(diào)整的話，除非走費用這個
84785000
2024 06/28 16:11
怎么走費用
小鎖老師
2024 06/28 16:12
一次性走主營業(yè)務(wù)成本，借方
84785000
2024 06/28 16:12
一千萬調(diào)整為九百五十萬
84785000
2024 06/28 16:12
這個應(yīng)該不行
小鎖老師
2024 06/28 16:12
是的，因為你借方肯定有在建工程1000
84785000
2024 06/28 16:12
這個應(yīng)該不行 ?
小鎖老師
2024 06/28 16:13
關(guān)鍵是你不計入成本費用，沒有其他科目對應(yīng)啊
84785000
2024 06/28 16:16
還能有其他方法嗎
小鎖老師
2024 06/28 16:17
沒了，因為計入費用的話，表示是廢料，如果做往來，后期就沒法轉(zhuǎn)
84785000
2024 06/28 16:20
關(guān)鍵我們事業(yè)醫(yī)療單位 沒有經(jīng)營收入
小鎖老師
2024 06/28 16:21
但是你就算完工了，你不是要折舊嗎，折舊不還是計入成本費用嗎
84785000
2024 06/28 16:34
可以用再建工程沖 然后固定資產(chǎn)沖 因為已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
84785000
2024 06/28 16:34
你看這樣可以嗎
小鎖老師
2024 06/28 16:46
也可以，這個辦法他們也能通過
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