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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我現(xiàn)在要開(kāi)36萬(wàn)普票出去，**方也是開(kāi)普票進(jìn)來(lái)，我讓他開(kāi)30萬(wàn)的普票，他說(shuō)按原來(lái)的材料的60%勞務(wù)30%的比例開(kāi)給我，是按哪種算法開(kāi)呢？
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你好，最好是按照他的這種做法，它是根據(jù)比例來(lái)的。
2024 06/28 10:56
郭老師 
2024 06/28 10:56
這樣你做成本好做。
84784952 
2024 06/28 11:03
稅金問(wèn)題，我開(kāi)36萬(wàn)收掛方稅金及附加19565.39元，公司需要繳納增值稅及附加11786.95元，所得稅36萬(wàn)減30萬(wàn)x0.55是15000多元，這樣合計(jì)稅金27118元，這樣我不是要虧錢嗎，是這樣理解？
郭老師
2024 06/28 11:04
你好，你交了多少稅款，你讓他承擔(dān)了不就行了？
84784952
2024 06/28 11:05
問(wèn)題一是，他的勞務(wù)的票已開(kāi)夠了，本次只要開(kāi)20萬(wàn)的材料票了
如果，他開(kāi)20萬(wàn)給我，我的所得稅不是要交的更多
更正所得稅0.25
郭老師
2024 06/28 11:14
給你發(fā)票一共給你開(kāi)多少？
84784952
2024 06/28 11:29
老師，您看下我這樣算，對(duì)嗎？
84784952
2024 06/28 11:30
后面這個(gè)表是他們?cè)瓉?lái)談好的稅金表
郭老師
2024 06/28 11:32
你開(kāi)出去的稅率是多少的？9%的嗎？然后收到的這個(gè)3%是專票普票的。
84784952
2024 06/28 11:34
我算的企業(yè)所得稅是0.25，我就是分不清企業(yè)所得稅是多少個(gè)點(diǎn)
郭老師
2024 06/28 11:37
你增值稅是差額交稅的嗎？
郭老師
2024 06/28 11:37
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)是5%的稅率，非小型微利企業(yè)25%。
84784952
2024 06/28 12:17
老師，我開(kāi)的是3%的普票
郭老師
2024 06/28 12:20
你增值稅是全額收取人家的，對(duì)方給你開(kāi)專票普票，你都是一樣交稅的。你開(kāi)了普通發(fā)票，只能抵扣企業(yè)所得稅。他給你少開(kāi)發(fā)票，你少抵扣了所得稅，多交所得稅。
郭老師
2024 06/28 12:20
可以跟他說(shuō)，如果和協(xié)商的不一致的，你需要給我們補(bǔ)差額的稅點(diǎn)。
84784952
2024 06/28 15:43
老師，成本足額的情況下，為什么所得稅計(jì)稅按1.5%計(jì)算？
郭老師
2024 06/28 15:45
根據(jù)稅負(fù)來(lái)。因?yàn)樗词固峁┳銐虻某杀?，你也不敢全部用，你的收入和成本能是一樣的嗎？你敢用嗎?/div>
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我們開(kāi)給甲方工程票27858，對(duì)方**在我們公司的對(duì)方，對(duì)方要給我們找對(duì)應(yīng)材料票的進(jìn)項(xiàng)，我們從對(duì)方27858金額中收取對(duì)方3.3%的留底稅，那對(duì)方開(kāi)13%材料票給我們，應(yīng)該開(kāi)多少專票，1%普票進(jìn)來(lái)，開(kāi)多少普票
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我們開(kāi)給甲方工程票27858，對(duì)方**在我們公司，對(duì)方要給我們找對(duì)應(yīng)材料票的進(jìn)項(xiàng)，我們自己要交3.3%的留底稅，那對(duì)方開(kāi)13%材料票給我們，應(yīng)該開(kāi)多少專票，1%普票進(jìn)來(lái)，開(kāi)多少普票
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收到進(jìn)項(xiàng)普票3%或者其他稅率的普票可以開(kāi)出去專票是13%的銷項(xiàng)票嗎？
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