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請問我公司與甲方公司簽訂勞務(wù)合同，又與乙方公司簽訂了派遣用工，乙方派遣工人到我公司上班，但工資由甲方公司代發(fā)，然后，乙方開票給我公司，我公司再開票給甲方公司，請問我公司該如何做分錄？
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同學(xué)，你好
乙方開票給我公司
借：費用、成本
貸：銀行存款
我公司再開票給甲方公司
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2024 06/27 15:40
84784989 
2024 06/27 15:45
那我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢？謝謝
小菲老師 
2024 06/27 15:46
我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784989
2024 06/27 15:55
然后等甲方發(fā)工資時，乙方給我公司開票，我公司做，借：費用成本，貸：應(yīng)收賬款
小菲老師
2024 06/27 15:55
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84784989
2024 06/27 16:03
因為開的票里包含了之前的借款，如果分錄做成，借：費用成本，貸：應(yīng)收賬款，那之前做的借款就一直掛在其他應(yīng)收款這個科目里
小菲老師
2024 06/27 16:05
同學(xué)，你好
其他應(yīng)收款，和應(yīng)收賬款對沖就行
84784989
2024 06/27 16:08
這個應(yīng)該怎么對沖呢，應(yīng)該怎么做分錄呢？
小菲老師
2024 06/27 16:09
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)收款
84784989
2024 06/27 16:13
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 06/27 16:45
不客氣，祝工作順利
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