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問題已解決
老師，23年年底沒有計提印花稅，光做了繳納分錄，導致年底應交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應交稅費-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄？
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你好，沒有做錯正確的可以忽略這個勾稽關系的。
2024 06/27 10:31
84785025 
2024 06/27 10:34
能不能借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費-印花稅？
郭老師 
2024 06/27 10:34
你好，那你直接借稅金及附加貸應交稅費多好，為什么要做營業(yè)外支出里面去？
84785025
2024 06/27 10:45
因為 當時做賬 只做了 借：應交稅費-印花稅 貸 銀行 。沒有計提?，F(xiàn)在應交稅費-印花稅為負數(shù)，該怎么沖銷？
郭老師
2024 06/27 10:45
稅金及附加貸應交稅費印花稅。做這個。
郭老師
2024 06/27 10:46
借稅金及附加貸應交稅費印花稅做這個
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