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你好老師，我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票需要部分沖紅后重新開具，但是部分沖的的話只能選擇銷售退回或者銷售折讓，但是我們這個商品的貨款都已經(jīng)收了，這里理由我們怎么選擇呢
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你好，那你們是不是要退款一部分給對方？
2024 06/26 15:22
84785040 
2024 06/26 15:25
不退款，我們要充紅的原因是這個商品不能開那個名字，所以需要把這個商品重紅重新開
王曉曉老師 
2024 06/26 15:26
那你就全部沖紅后重新開吧。
84785040
2024 06/26 15:30
好吧 那全部沖空的話不會再重新交增值稅了吧
84785040
2024 06/26 15:31
是不是做一筆紅字發(fā)票負數(shù)分錄 再做一筆重新開的，相抵了
王曉曉老師
2024 06/26 15:31
不會，一正一副沖銷就沒有了
84785040
2024 06/26 15:34
因為這兩張發(fā)票我們都已經(jīng)交過增值稅了，現(xiàn)在全額沖紅的增值稅額以及賬務(wù)怎么處理呢
王曉曉老師
2024 06/26 15:38
比如發(fā)票稅費100，你紅沖-100,然后再開一個正確的100.這樣報增值稅系統(tǒng)會自動取數(shù)是-100+100=0的，所以增值稅最后不影響。賬務(wù)就原分錄沖紅(后邊放紅字發(fā)票)然后再做一張一樣的藍字(放新開的正確發(fā)票)
84785040
2024 06/26 15:39
好 謝謝老師
王曉曉老師
2024 06/26 15:43
不客氣的，工作順利
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