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員工出差按一天200給補助，怎么做賬
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你好，這個可以直接作為管理費用的補助費
2024 06/25 22:36
84784967 
2024 06/25 22:37
銷售部門發(fā)生的，可以記銷售費用嗎
小鎖老師 
2024 06/25 22:37
可以銷售部門的技術(shù)銷售費用
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老師 公司借款或者因員工出差借款，公戶直接轉(zhuǎn)賬給員工2000元，出差回來發(fā)票總費用是1200元，出差補助是100元/天，出差2天，共需要補助200元。請問這200元出差補助是從2000元里直接扣嗎，還是說發(fā)工資的時候加200元？
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老師您好，員工出差補助不需要繳納個稅，沒有發(fā)票這個怎么做賬，給員工的出差補助走公戶嗎，備注出差補助可以嗎
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老師，公司員工出差，交通住宿報銷，每天有出差補助200，匯算清繳時補助的200要調(diào)整么
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出差報銷單上，如果填寫出差補助200元，那200元是應(yīng)該員工寫個收據(jù)還是
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出差補助怎么做賬
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