00:10:00
問題已解決
老師好！我現(xiàn)在內(nèi)賬兩個賬套，結(jié)果1號賬套掛的往來賬，現(xiàn)在銀行存款賬戶要直接遷到2號賬套，這個賬務(wù)咋處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
兩個公司的合并到一個里面嗎
2024 06/25 20:01
84785008 
2024 06/25 20:06
不合并，只是把1號賬套的一個賬戶遷移到2號賬套
84785008
2024 06/25 20:06
但是后期2號賬套要里面的這個銀行賬戶要進(jìn)收入，進(jìn)了收入后要給1號還往來款，
84785008
2024 06/25 20:07
那這個往來款在1號賬套，在2號賬套支出，那掛什么往來科目？
郭老師 
2024 06/25 20:09
借銀行存款或者其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款。
84785008
2024 06/25 22:26
但是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款后期就不轉(zhuǎn)1號賬套了！
郭老師
2024 06/25 22:32
以后支付也是這里支付不是嗎
支付的時候沖其他應(yīng)收款
84785008
2024 06/25 22:37
關(guān)鍵是轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢不夠支付往來
84785008
2024 06/25 22:39
所以后期這個2號代替1號付出去往來款不知道咋轉(zhuǎn)出去？這個是內(nèi)賬，我能不能掛營業(yè)外支出？
郭老師
2024 06/26 06:36
錢就這些
不夠支付的掛賬就是
營業(yè)外支出怎么做
84785008
2024 06/26 08:37
那老師能不能給寫個完整分錄
郭老師
2024 06/26 08:38
合并到一套帳，里面記其他應(yīng)收款a賬戶
貸其他應(yīng)付款a公司
84785008
2024 06/26 08:42
合并只是把銀行存款賬戶遷移過來。你這個不對吧
郭老師
2024 06/26 08:43
你好，具體的哪里不對你寫出來。
84785008
2024 06/26 08:44
銀行賬戶遷移過來的分錄啊
郭老師
2024 06/26 08:50
銀行賬戶遷過來，可是他是其他的企業(yè)的不是，并不是以本公司名義開的
郭老師
2024 06/26 08:50
是本公司名義開的，他轉(zhuǎn)到你公司賬戶的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款可以。
84785008
2024 06/26 09:05
但是掛其他應(yīng)付款，后期不得沖掉？后期這個賬戶錢就不再付出去了，
郭老師
2024 06/26 09:06
你好，你如果以后不還給他的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面就可以的
84785008
2024 06/26 09:09
那我后期要替1號還款，能不能直接做營業(yè)外支出？
郭老師
2024 06/26 09:10
可以的，可以這么做的。
84785008
2024 06/26 09:13
影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
郭老師
2024 06/26 09:15
你好，影響的未分配利潤影響這個。
閱讀 4324
描述你的問題，直接向老師提問
795
意見反饋
