做了，但是銀行存款入賬都不對，后期21年全面沒做，還有掛錯(cuò)客戶的。很亂

我現(xiàn)在調(diào)整銀行存款，應(yīng)收應(yīng)付也是有問題

可以，你調(diào)下重做吧

那應(yīng)收應(yīng)付未來的發(fā)票，需要在轉(zhuǎn)之前清掉嗎

不然轉(zhuǎn)后開就得交稅

另外未做，做錯(cuò)的可以調(diào)賬補(bǔ)賬，期初銀行存款余額是0，賬上卻又2萬多，這個(gè)怎么處理，怎么做分錄

多的計(jì)入未分配利潤里面

這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定嗎？昨天咨詢你們工作人員，說讓計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

我覺著計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，影響損益，年底所得稅是不是也要調(diào)！

賬上多的 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 這樣調(diào)平好些

噢 ，好的謝謝，這樣好像也可以

這樣更好些，個(gè)人建議哈

那個(gè)發(fā)票怎么弄呢，個(gè)體銷售的，開不用交稅，但是如果掛著，轉(zhuǎn)了就要交稅了

個(gè)體這個(gè)發(fā)票要確認(rèn)收入

是已經(jīng)收過款了，等于欠客戶發(fā)票還沒開 本來季度30萬是不用多開了，但是調(diào)過賬后，可以就多掛一些要開發(fā)票的

這樣轉(zhuǎn)過之后開就要交稅

可以等下個(gè)月再開呀

下個(gè)月好像要轉(zhuǎn)一般納稅人了

但你現(xiàn)在開了，就要交稅呀

好吧，我問問老板，不行就晚幾個(gè)月再轉(zhuǎn)

是的，是的，只能先這樣了