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老師，我們公司最近遇到稅務(wù)稽查，我們老板的想法是現(xiàn)在把私人卡的收入減去私人卡的支出，剩余的金額轉(zhuǎn)進(jìn)公賬，這個轉(zhuǎn)進(jìn)公賬的備注應(yīng)該填什么？我們怎么做這個原始憑證和分錄？
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你好，你們做了收入嗎？轉(zhuǎn)到色卡的這一部分。
2024 06/24 10:39
郭老師 
2024 06/24 10:39
轉(zhuǎn)到私卡的這一部分。
84785011 
2024 06/24 10:45
沒有，現(xiàn)在被稽查了，然后就想著先自查補(bǔ)申報
郭老師
2024 06/24 10:47
你好，更正，修改自然人電子稅務(wù)局申報的工資個稅。借，管理費(fèi)用，工資，貸，應(yīng)付職工薪酬工資借，應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。最好是做到當(dāng)月。
84785011
2024 06/24 10:49
這部分做到個人工資嗎？可是都是收入，不應(yīng)該補(bǔ)申報增值稅嗎？
郭老師
2024 06/24 10:50
哦，我剛才回復(fù)錯了。借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅支出，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785011
2024 06/24 10:51
醫(yī)美收入
郭老師
2024 06/24 10:51
你好，支付出去的是什么業(yè)務(wù)的？
84785011
2024 06/24 10:52
有些醫(yī)生的專家費(fèi)，有些是沒票的器械租賃費(fèi)，還有些員工的提成
郭老師
2024 06/24 10:54
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款，
借銀行存款
貸、其他應(yīng)收款。
84785011
2024 06/24 10:55
全部做到當(dāng)期是嗎
郭老師
2024 06/24 10:56
哪一年發(fā)生的最好做到哪一年
你如果用做到今年的話，他屬于以前年度損益調(diào)整，把收入和成本都要做以前年度損益調(diào)整到
84785011
2024 06/24 10:57
小規(guī)模納稅人也是做到以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2024 06/24 10:58
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配，未分配利潤
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
84785011
2024 06/24 11:01
也就是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整以前年度的收入和成本費(fèi)用？把收入和支付的明細(xì)列表當(dāng)做原始憑證？
郭老師
2024 06/24 11:02
是的，對的，是這么做的。
84785011
2024 06/24 11:04
涉及沒有申報員工個人所得稅的需要企業(yè)放在當(dāng)期申報還是更改以前的申報表？還是讓員工自行在6月30日之前自行申報？
郭老師
2024 06/24 11:05
放到以前，你不能影響今年的收入，發(fā)放的次月申報個稅。
84785011
2024 06/24 11:07
是以前私下發(fā)放的，現(xiàn)在補(bǔ)申報是更改之前的申報表嗎？
郭老師
2024 06/24 11:08
對的是的，需要這么做的
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